双柏县民族宗教事务局2021年预算公开

双柏县民族宗教事务局2021年预算公开

双柏县民族宗教事务局2021年预算公开目录

第一部分 双柏县民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分双柏县民族宗教事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

双柏县民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县民族宗教事务局，是双柏县委统战部的部门管理单位，具体行使以下职能：

1.贯彻执行党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策；结合本市实际，制定有关政策和受委托起草相应的配套实施细则，督促检查民族宗教方面法规、政策的执行情况；负责民族宗教方面的行政执法工作。

2.依法保护公民宗教信仰自由，保护信教群众正常的宗教活动，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。

3.依法保障少数民族各项权益，协调民族关系；会同有关部门对清真饮食、食品、副食的生产、营销进行监督管理。

4.组织协调对全市民族、宗教问题的综合调研,提出政策性建议和措施；组织、指导民族、宗教理论和政策的研究。

5.依法对宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教财产、宗教印刷品和宗教用品等方面进行管理。

6.指导宗教团体做好教职人员的培养、教育和使用；加强同民族宗教界人士的联系，推动和指导他们进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

7.协助组织、人事部门做好少数民族干部的教育、培养和使用，联系少数民族干部。

8.组织和协调部门与民族地方对口支援、经济技术协作等；参与、指导少数民族扶贫开发工作；参与制定发展少数民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划；参与民族地区的专项贷款、专项资金的申请、分配和管理。

9.组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，协调有关方面处理涉及民族方面的涉外事宜。

10.指导宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展活动和生产自养；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；办理宗教团体需政府机关协助或协调办理的各项事务。

11.指导宗教团体按照独立、自主、自办的原则开展宗教方面对外友好往来，宣传我国的宗教政策，抵制境外利用宗教进行的渗透活动；协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜；组织和管理伊斯兰教的朝觐工作。

12.指导县区的民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

13.会同有关部门搞好党的民族、宗教政策的宣传、教育，以及民族宗教方面的文物保护等工作。

14.承县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县民族宗教事务局负责双柏县民族宗教的管理部门，内设办公室、示范创建办、民族事务股、宗教事务股4个股（室）。

下属单位构成情况。双柏县民族宗教事务局下设双柏民族文化发展中心1个非独立核算事业单位，为非独立核算的法人单位，所有人员、经费、资产、预算等均由双柏县民族宗教事务局统一管理，未单独编制预算。

（三）重点工作概述

1.着力开展民族团结进步宣传教育；

2.全面贯彻落实民族宗教政策；

3.开展形势研判和矛盾纠纷排查调处；

4.抓紧项目争取和项目实施；

5.抓好民族文化体育活动开展；

6.注重把握原则，坚持宗教中国化方向；

7.实行标本兼治，抵御外来宗教渗透；

8.坚持问题导向，着力整治宗教领域突出问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 249.35万元，其中：一般公共预算249.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加54.38万元，主要原因是职工人数比上年新增调入3人以及在职职工工资正常晋升导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 249.35万元，其中:本年收入249.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.35万元（本级财力249.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加54.38万元，主要原因是职工人数比上年新增调入3人以及在职职工工资正常晋升导致工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出249.35万元。财政拨款安排支出249.35万元，其中：基本支出249.35万元，与上年对比，较上年的194.97万元增加54.38万元，主要原因是职工人数比上年新增调入3人以及在职职工工资正常晋升导致工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是未安排项目支出预算，项目支出另行下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本年支出249.35万元，按功能科目分类支出情况为：

1.一般公共服务支出180.91万元，具体支出情况为2010301 行政运行128.24万元，主要用于保障本单位正常运转的在职人员工资福利支出和公用经费支出，人员经费163.87万元，公用经费17.04万元；

2、社会保障和就业支出37.36万元，具体支出情况为2080501 行政单位离退休19.55万元，主要用于发放统筹外退休人员生活补助支出人员经费19.28万元，公用经费0.27万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.81万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

3、卫生健康支出17.71万元，具体支出情况为2101101 行政单位医疗7.71万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出，2101102事业单位医疗3.60万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出，2101103 公务员医疗补助6.82万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

4、住房保障支出13.36万元，具体支出情况为2210201 住房公积金13.36万元，主要用于单位按规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况为：

1.工资和福利支出212.07万元，其中：30101 基本工资49.92万元，30102 津贴补贴57.19元，30103 奖金45.80万元，30107绩效工资9.82万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费17.81万元，30110 职工基本医疗保险缴费10.03万元，30111 公务员医疗补助缴费6.82万元，30112 其他社会保障缴费1.32万元，30113 住房公积金13.36万元。

2.商品和服务支出17.31万元，其中：30201办公费0.5万元，30205 水费0.10万元，30206 电费0.20万元，30207 邮电费0.50万元，30211 差旅费1.69万元，30217 公务接待费1.50万元，30228 工会经费1.30万元,30231公务用车运行维护费3.00万元，30239 其他交通费用8.25万元，30299 其他商品和服务支出0.27万元。

3.对个人和家庭补助支出19.97万元，其中：330302 退休费19.28万元，30304 抚恤金0.69万元。

五、财政专户管理资金支出情况

双柏县民族宗教事务局无财政专户管理资金支出预算。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县民族宗教事务局无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县民族宗教事务局无按既定标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县民族宗教事务局无经济社会事业发展事项预算。

七、政府采购预算情况

双柏县民族宗教事务局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县民族宗教事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年减0.12万元，下降2.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县民族宗教事务局无因公出国（境）业务活动， 2020 年和 2021 年都无预算。

（二）公务接待费

双柏县民族宗教事务局2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.12万元，下降7.89%，国内公务接待批次为41次，共计接待135人次。

减少原因是开展厉行节约，严格执行接待标准和接待范围，根据公用经费安排压减公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县民族宗教事务局2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平，无增减变化；其中：公务用车购置费0万元，情况与上年一致无预算支出；公务用车运行维护费3万元，与上年保持一致，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

双柏县民族宗教事务局无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县民族宗教事务局2021年机关运行经费安排17.31万元，与上年14.56万元对比增2.75万元，增长18.89%，其中：30201办公费0.5万元，30205 水费0.10万元，30206 电费0.20万元，30207 邮电费0.50万元，30211 差旅费1.69万元，30217 公务接待费1.50万元，30228 工会经费1.30万元,30231公务用车运行维护费3.00万元，30239 其他交通费用8.25万元，30299 其他商品和服务支出0.27万元。主要原因是职工人数比上年新增调入3人，人均标准公用经费增加1.44万元，其他交通费用（车改补贴）增加3.09万元，同时，今年工伤保险、工会经费未单列预算，在人均标准公用经费中列支，形成减少2.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

双柏县民族宗教事务局2021年部门预算表（详见附件）

监督索引号53232200130800111